info Empenho
Número
03011082/2022
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Ordinário
Data
03/01/2022
Valor
R$ 59.417,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PORTA-FOCOS, FONTE CHAVEADA, CABO PP, LÂMPADAS E MÓDULOS FOCAIS A LED, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA C.M.T.
Função
Transporte
Subfunção
Normalização e Fiscalização
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.657.917/0001-17
library_books Licitação
Número
PE128/21-SETR
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/10/2021
Data Publicação
30/08/2021
Valor Estimado
R$ 501.410,70
Valor Total
R$ 134.459,00
assignment Contrato
Número
013/2021-CMT
Data Assinatura
29/11/2021
Vigência
29/11/2021 - 28/11/2022
Valor Total
R$ 105.577,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MÓDULO DE LED DE 200MM, COMPLETO, NA COR VERMELHA, COM NO MÍNIMO 100 LED'S DE ALTO BRILHO. | R$ 115,64 | 50,000000 | R$ 5.782,00 |
| 2 | MÓDULO DE LED DE 200MM, COMPLETO, NA COR AMARELA, COM NO MÍNIMO 100 LED'S DE ALTO BRILHO. | R$ 115,64 | 25,000000 | R$ 2.891,00 |
| 3 | MÓDULO DE LED DE 200MM, COMPLETO, NA COR VERMELHA, COM LED'S DE ALTO BRILHO, COM O PICTOGRAMA "MÃO ESPALMADA" CONFORME NBR 7995. | R$ 107,00 | 20,000000 | R$ 2.140,00 |
| 4 | MÓDULO DE LED DE 200MM, COMPLETO, NA COR VERDE, COM LED'S DE ALTO BRILHO, COM O PICTOGRAMA "BONECO ANDANDO" CONFORME NBR 7995. | R$ 122,20 | 20,000000 | R$ 2.444,00 |
| 5 | PORTA FOCO VEICULAR TIPO "T" PADRÃO SEMCO, COMPLETO, COM ANTEPARO EM ALUMÍNIO, NA COR PRETA, MEDINDO 800MM X 1100MM X 25MM. | R$ 1.154,00 | 20,000000 | R$ 23.080,00 |
| Total | R$ 59.417,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4956 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PORTA-FOCOS, FONTE CHAVEADA, CABO PP, LÂMPADAS E MÓDULOS FOCAIS A LED, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA C.M.T. | 29/03/2022 | 2210 | R$ 36.337,00 | |
| Total | R$ 36.337,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTOS NA DATA | 27/05/2022 | 27050036 | R$ 59.417,00 | |
| Total | R$ 59.417,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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