info Empenho
Número
03011078/2022
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Ordinário
Data
03/01/2022
Valor
R$ 28.020,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTA-FOCOS, FONTE CHAVEADA, CABO PP, LÂMPADAS E MÓDULOS FOCAIS A LED, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA C.M.T.
Função
Transporte
Subfunção
Normalização e Fiscalização
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.821.967/0001-13
library_books Licitação
Número
PE128/21-SETR
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/10/2021
Data Publicação
30/08/2021
Valor Estimado
R$ 501.410,70
Valor Total
R$ 134.459,00
assignment Contrato
Número
011/2021-CMT
Data Assinatura
30/11/2021
Vigência
30/11/2021 - 29/11/2022
Valor Total
R$ 28.020,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MÓDULO DE LED DE 200MM, COMPLETO, NA COR VERDE, COM NO MÍNIMO 100 LED'S DE ALTO BRILHO. | R$ 180,00 | 25,000000 | R$ 4.500,00 |
| 2 | CABO PP 4X1,5MM. | R$ 11,76 | 2.000,000000 | R$ 23.520,00 |
| Total | R$ 28.020,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5875
Data: 14/04/2022
Valor: R$ 28.020,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTA-FOCOS, FONTE CHAVEADA, CABO PP, LÂMPADAS E MÓDULOS FOCAIS A LED, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA C.M.T.
| Número: 814 | Data Emissão: 14/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 28.020,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.020,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 14/04/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131224673799968 | Chave Acesso: 31220412821967000113550010000008141640090855 | Chave Verific: 31220412821967000113550010000008141640090855 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MÓDULO DE LED DE 200MM, COMPLETO, NA COR VERDE, COM NO MÍNIMO 100 LED'S DE ALTO BRILHO. | UNIDADE | 25.0000 | R$ 180,00 | R$ 4.500,00 |
| 002 | CABO PP 4X1,5MM. | METRO | 2000.0000 | R$ 11,76 | R$ 23.520,00 |
Total Geral: R$ 28.020,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTA-FOCOS, FONTE CHAVEADA, CABO PP, LÂMPADAS E MÓDULOS FOCAIS A LED, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA C.M.T. | 26/05/2022 | 26050044 | R$ 28.020,00 | |
| Total | R$ 28.020,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
