info Empenho
Número
03011076/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 88.008,64
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ANEXO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
PE038/21-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/05/2021
Data Publicação
23/03/2021
Valor Estimado
R$ 4.009.600,00
Valor Total
R$ 4.009.600,00
assignment Contrato
Número
09/2021-SEINFRA
Data Assinatura
28/05/2021
Vigência
28/05/2021 - 26/09/2022
Valor Total
R$ 3.900.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | R$ 88.008,64 | 1,000000 | R$ 88.008,64 |
| Total | R$ 88.008,64 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1322
Data: 22/02/2022
Valor: R$ 26.026,37
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ANEXO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA.
| Número: 1163 | Data Emissão: 22/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 26.026,37 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.026,37 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 22/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: a2hfm4cxg | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 26.026,37 | R$ 26.026,37 |
Cód. Liquidação: 3073
Data: 14/03/2022
Valor: R$ 28.745,72
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ANEXO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA.
| Número: 1181 | Data Emissão: 14/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 28.745,72 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.745,72 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 14/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: jwzv7t9co | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 28.745,72 | R$ 28.745,72 |
Cód. Liquidação: 4293
Data: 11/04/2022
Valor: R$ 33.236,54
Descrição / Justificativa: REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ANEXO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA.
| Número: 1214 | Data Emissão: 11/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 33.236,54 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.236,54 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 11/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: TYQXCNI7U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 33.236,54 | R$ 33.236,54 |
Total Geral: R$ 88.008,63
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ANEXO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA. | 06/09/2022 | 06090067 | R$ 33.236,54 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ANEXO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA. | 30/03/2022 | 30030047 | R$ 28.745,72 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ANEXO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA. | 30/03/2022 | 30030046 | R$ 26.026,37 | |
| Total | R$ 88.008,63 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/06/2022 | 01060054 | R$ 0,01 |
| Total | R$ 0,01 | ||
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