info Empenho
Número
03011051/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SEDHAS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 15.000,00 | 2,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1033
Data: 12/01/2022
Valor: R$ 1.393,66
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.393,66 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.393,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1035
Data: 07/02/2022
Valor: R$ 9.171,39
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.171,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.171,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2406
Data: 11/02/2022
Valor: R$ 827,35
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 827,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 827,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2765
Data: 04/03/2022
Valor: R$ 9.225,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.225,90 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.225,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1034
Data: 07/02/2022
Valor: R$ 7.493,77
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.493,77 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.493,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4134
Data: 04/04/2022
Valor: R$ 1.887,93
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.887,93 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.887,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 30.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SEDHAS. | 18/04/2022 | 18040049 | R$ 1.887,93 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SEDHAS. | 24/02/2022 | 24020136 | R$ 1.393,66 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SEDHAS. | 24/02/2022 | 24020137 | R$ 9.171,39 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SEDHAS. | 24/02/2022 | 24020140 | R$ 7.493,77 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SEDHAS. | 16/03/2022 | 16030108 | R$ 827,35 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SEDHAS. | 22/03/2022 | 22030063 | R$ 9.225,90 | |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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