info Empenho
Número
03011020/2022
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 447,36
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXY 3874, NA ROTA: SOBRAL / USINA ASFALTO / LOGRADOURO / ATERRO SANITÁRIO / CONTENDAS / JORDÃO. (MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
122/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 493.885,44
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 6,99 | 64,000000 | R$ 447,36 |
| Total | R$ 447,36 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1360 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXY 3874, NA ROTA: SOBRAL / USINA ASFALTO / LOGRADOURO / ATERRO SANITÁRIO / CONTENDAS / JORDÃO. (MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 22/02/2022 | 2339 | R$ 447,36 | |
| Total | R$ 447,36 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXY 3874, NA ROTA: SOBRAL / USINA ASFALTO / LOGRADOURO / ATERRO SANITÁRIO / CONTENDAS / JORDÃO. (MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 16/03/2022 | 16030084 | R$ 447,36 | |
| Total | R$ 447,36 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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