info Empenho
Número
03011016/2022
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 329,34
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUP 4100, NAS LOCALIDADES DE BARACHO / DESTERRO / BARACHO / BARACHO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.280.050/0001-51
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
178/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 363.591,36
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | R$ 4,99 | 66,000000 | R$ 329,34 |
| Total | R$ 329,34 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1472 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUP 4100, NAS LOCALIDADES DE BARACHO / DESTERRO / BARACHO / BARACHO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 18/02/2022 | 49 | R$ 329,34 | |
| Total | R$ 329,34 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUP 4100, NAS LOCALIDADES DE BARACHO / DESTERRO / BARACHO / BARACHO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 16/03/2022 | 16030018 | R$ 329,34 | |
| Total | R$ 329,34 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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