info Empenho
Número
03010947/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 17.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A RP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA CONSERVAR E REVITALIZAR VIAS, PRAÇAS, PARQUES, ALAMEDAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE (LOTE 11. CNT ADM Nº43/2021, PE078/21
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE078/21-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/08/2021
Data Publicação
09/06/2021
Valor Estimado
R$ 1.126.832,60
Valor Total
R$ 518.544,55
assignment Contrato
Número
43/2021-SEINFRA
Data Assinatura
21/09/2021
Vigência
21/09/2021 - 21/09/2022
Valor Total
R$ 17.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRINHO DE MÃO. | R$ 170,00 | 100,000000 | R$ 17.000,00 |
| Total | R$ 17.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1064
Data: 17/02/2022
Valor: R$ 17.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A RP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA CONSERVAR E REVITALIZAR VIAS, PRAÇAS, PARQUES, ALAMEDAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE (LOTE 11. CNT ADM Nº43/2021, PE078/21
| Número: 832 | Data Emissão: 17/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 17.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.000,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 17/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220009325048 | Chave Acesso: 23220202069397000101550010000008321011336275 | Chave Verific: 23-2202-02.069.397/0001-01-55-001-000.000.832-101. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARRINHO DE MÃO. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 170,00 | R$ 17.000,00 |
Total Geral: R$ 17.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A RP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA CONSERVAR E REVITALIZAR VIAS, PRAÇAS, PARQUES, ALAMEDAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE (LOTE 11. CNT ADM Nº43/2021, PE078/21 | 23/02/2022 | 23020040 | R$ 17.000,00 | |
| Total | R$ 17.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
