info Empenho
Número
03010936/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/01/2022
Valor
R$ 442.403,64
Natureza
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para executar serviços de elaboração de projeto executivo e execução dos serviços de infraestrutura de rede com cabeamento por fibra ótica (FO), rede lógica e elétrica com fornecimento de materiais e mão de obra.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.644.220/0001-35
library_books Licitação
Número
AD009/21-SEPLA
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
05/04/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 856.392,30
Valor Total
R$ 856.392,30
assignment Contrato
Número
003/2021-SEPLAG
Data Assinatura
05/04/2021
Vigência
05/04/2021 - 05/04/2023
Valor Total
R$ 1.712.784,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE COM CABEAMENTO POR FIBRA ÓPTICA (FO), REDE LÓGICA E ELÉTRICA (UPR). | R$ 1,20 | 368.669,700000 | R$ 442.403,64 |
| Total | R$ 442.403,64 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1281
Data: 22/02/2022
Valor: R$ 442.403,64
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para executar serviços de elaboração de projeto executivo e execução dos serviços de infraestrutura de rede com cabeamento por fibra ótica (FO), rede lógica e elétrica com fornecimento de materiais e mão de obra.
| Número: 113229 | Data Emissão: 22/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 442.403,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 442.403,64 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 22/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 1133403 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 260510066 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE COM CABEAMENTO POR FIBRA ÓPTICA (FO), REDE LÓGICA E ELÉTRICA (UPR). | SERVIÇO | 368669.7000 | R$ 1,20 | R$ 442.403,64 |
Total Geral: R$ 442.403,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para executar serviços de elaboração de projeto executivo e execução dos serviços de infraestrutura de rede com cabeamento por fibra ótica (FO), rede lógica e elétrica com fornecimento de materiais e mão de obra. | 04/03/2022 | 04030078 | R$ 442.403,64 | |
| Total | R$ 442.403,64 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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