info Empenho
Número
03010927/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 110.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal).
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Número
DP002/20-SEGET
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
11/12/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 524.615,58
Valor Total
R$ 524.615,58
assignment Contrato
Número
9A/2021-SEPLAG
Data Assinatura
10/12/2021
Vigência
10/12/2021 - 10/12/2022
Valor Total
R$ 524.615,58
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 110.000,00 | 1,000000 | R$ 110.000,00 |
| Total | R$ 110.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 803
Data: 14/01/2022
Valor: R$ 55.432,27
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal).
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 55.432,27 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 55.432,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2598
Data: 15/02/2022
Valor: R$ 47.533,86
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal).
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 47.533,86 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 47.533,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 102.966,13
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal). | 16/03/2022 | 16030109 | R$ 47.533,86 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal). | 24/02/2022 | 24020143 | R$ 55.432,27 | |
| Total | R$ 102.966,13 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 13/06/2022 | 13060012 | R$ 7.033,87 |
| Total | R$ 7.033,87 | ||
}})
}})
}})
}})
}})