info Empenho
Número
03010920/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 237.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS_ DE TEMPORARIOS (MAIS EMPREGO)
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 237.000,00 | 1,000000 | R$ 237.000,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 237.000,00 | 1,000000 | R$ 237.000,00 |
| Total | R$ 237.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS_ DE TEMPORARIOS (MAIS EMPREGO) | 15/02/2022 | R$ 236.079,98 | ||
| Total | R$ 236.079,98 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS_ DE TEMPORARIOS (MAIS EMPREGO) | 18/02/2022 | 18020087 | R$ 236.079,98 | |
| Total | R$ 236.079,98 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/02/2022 | 28020005 | R$ 920,02 |
| Total | R$ 920,02 | ||
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