info Empenho
Número
03010868/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 90.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 1,00 | 90.000,000000 | R$ 90.000,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 1,00 | 90.000,000000 | R$ 90.000,00 |
| Total | R$ 90.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2677 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 08/03/2022 | R$ 2.052,95 | ||
| 2678 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 08/03/2022 | R$ 42.319,60 | ||
| 2655 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 15/02/2022 | R$ 4.663,87 | ||
| 1166 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 15/02/2022 | R$ 40.963,58 | ||
| Total | R$ 90.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 18/03/2022 | 18030099 | R$ 2.052,95 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 18/03/2022 | 18030096 | R$ 42.319,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 18/02/2022 | 18020110 | R$ 4.663,87 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 18/02/2022 | 18020075 | R$ 40.963,58 | |
| Total | R$ 90.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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