info Empenho
Número
03010789/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 50.000,00 |
Total | R$ 50.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
795 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 13/01/2022 | R$ 9.172,14 | ||
796 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 11/01/2022 | R$ 2.249,06 | ||
797 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 07/02/2022 | R$ 12.606,83 | ||
1097 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 17/01/2022 | R$ 5.954,79 | ||
2745 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 16/02/2022 | R$ 10.753,30 | ||
2869 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 04/03/2022 | R$ 9.263,88 | ||
Total | R$ 50.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 24/03/2022 | 24030229 | R$ 9.263,88 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 22/03/2022 | 22030078 | R$ 10.753,30 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 17/03/2022 | 17030099 | R$ 2.249,06 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 17/03/2022 | 17030096 | R$ 5.954,79 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 17/03/2022 | 17030088 | R$ 12.606,83 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 17/03/2022 | 17030006 | R$ 9.172,14 | |
Total | R$ 50.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |