info Empenho
Número
03010741/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
PROJETO DE ESTÁGIO MUNICIPAL
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência à Criança e ao Adolescente
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTÁGIO REMUNERADO. | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1380
Data: 18/02/2022
Valor: R$ 2.152,48
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.152,48 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.152,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3896
Data: 18/03/2022
Valor: R$ 2.152,48
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.152,48 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.152,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 206
Data: 20/01/2022
Valor: R$ 2.582,97
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.582,97 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.582,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 207
Data: 20/01/2022
Valor: R$ 244,06
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 244,06 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 244,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5625
Data: 20/04/2022
Valor: R$ 2.769,77
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.769,77 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.769,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4100
Data: 18/03/2022
Valor: R$ 98,24
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 98,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 98,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 10.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 31/01/2022 | 31010107 | R$ 244,06 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 25/02/2022 | 25020492 | R$ 2.152,48 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 31/03/2022 | 31030141 | R$ 2.152,48 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 31/01/2022 | 31010106 | R$ 2.582,97 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 05/04/2022 | 05040111 | R$ 98,24 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 29/04/2022 | 29040149 | R$ 2.769,77 | |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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