info Empenho
Número
03010715/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 2.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DA SEDHAS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 1.000,00 | 2,000000 | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 2.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3430
Data: 28/03/2022
Valor: R$ 364,73
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DA SEDHAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 364,73 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 364,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2662
Data: 10/03/2022
Valor: R$ 891,74
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DA SEDHAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 891,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 891,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1020
Data: 19/01/2022
Valor: R$ 743,53
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DA SEDHAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 743,53 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 743,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DA SEDHAS | 22/03/2022 | 22030076 | R$ 891,74 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DA SEDHAS | 11/04/2022 | 11040039 | R$ 364,73 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DA SEDHAS | 24/02/2022 | 24020147 | R$ 743,53 | |
| Total | R$ 2.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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