info Empenho
Número
03010713/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 1.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 500,00 | 2,000000 | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3426
Data: 28/03/2022
Valor: R$ 190,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 190,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 190,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5366
Data: 26/04/2022
Valor: R$ 191,89
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 191,89 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 191,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2658
Data: 10/03/2022
Valor: R$ 187,34
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 187,34 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 187,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6837
Data: 25/05/2022
Valor: R$ 187,34
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 187,34 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 187,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1016
Data: 19/01/2022
Valor: R$ 157,42
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 157,42 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 157,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9057
Data: 27/06/2022
Valor: R$ 85,21
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 85,21 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 85,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO | 31/03/2022 | 31030108 | R$ 187,34 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO | 24/02/2022 | 24020089 | R$ 157,42 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO | 18/04/2022 | 18040064 | R$ 190,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO | 08/07/2022 | 08070164 | R$ 85,21 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO | 01/06/2022 | 01060059 | R$ 191,89 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO | 08/06/2022 | 08060094 | R$ 187,34 | |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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