info Empenho
Número
03010712/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 5.000,00 | 2,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3427
Data: 28/03/2022
Valor: R$ 3.190,07
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.190,07 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.190,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2661
Data: 10/03/2022
Valor: R$ 4.056,39
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.056,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.056,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1019
Data: 19/01/2022
Valor: R$ 2.753,54
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.753,54 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.753,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 10.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 22/03/2022 | 22030074 | R$ 4.056,39 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 24/02/2022 | 24020145 | R$ 2.753,54 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 11/04/2022 | 11040041 | R$ 3.190,07 | |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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