info Empenho
Número
03010707/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência à Criança e ao Adolescente
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 15.000,00 | 2,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10694
Data: 12/07/2022
Valor: R$ 3.846,77
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.846,77 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.846,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1133
Data: 15/02/2022
Valor: R$ 4.557,35
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.557,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.557,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5378
Data: 12/04/2022
Valor: R$ 4.507,97
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.507,97 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.507,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6487
Data: 12/05/2022
Valor: R$ 4.247,36
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.247,36 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.247,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2832
Data: 08/03/2022
Valor: R$ 4.735,02
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.735,02 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.735,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12719
Data: 15/08/2022
Valor: R$ 3.400,52
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.400,52 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.400,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8972
Data: 13/06/2022
Valor: R$ 3.957,77
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.957,77 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.957,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14638
Data: 09/09/2022
Valor: R$ 747,24
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 747,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 747,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 30.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 18/02/2022 | 18020065 | R$ 4.557,35 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 20/09/2022 | 20090171 | R$ 747,24 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 18/03/2022 | 18030094 | R$ 4.735,02 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 20/04/2022 | 20040283 | R$ 4.507,97 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 20/05/2022 | 20050468 | R$ 4.247,36 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 20/06/2022 | 20060097 | R$ 3.957,77 | |
| PAGAMENTOS NA DATA | 20/07/2022 | 20070197 | R$ 3.846,77 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 19/08/2022 | 19080072 | R$ 3.400,52 | |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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