info Empenho
Número
03010676/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALORES EMPENHADOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS RECISÓRIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| 2 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALORES EMPENHADOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS RECISÓRIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC | 30/09/2022 | 30090162 | R$ 1.354,83 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALORES EMPENHADOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS RECISÓRIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC | 30/05/2022 | 30050123 | R$ 925,75 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALORES EMPENHADOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS RECISÓRIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC | 29/07/2022 | 29070275 | R$ 1.363,67 | |
| Total | R$ 3.644,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 03/10/2022 | 03100020 | R$ 10.355,75 |
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/09/2022 | 01090135 | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 16.355,75 | ||
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