info Empenho
Número
03010675/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 17.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE DESPESAS ALUSIVAS A ENERGIA ELETRICA DA SEDE SECULT.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 17.000,00 | 1,000000 | R$ 17.000,00 |
| Total | R$ 17.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 861 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE DESPESAS ALUSIVAS A ENERGIA ELETRICA DA SEDE SECULT. | 17/01/2022 | R$ 8.095,81 | ||
| Total | R$ 8.095,81 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE DESPESAS ALUSIVAS A ENERGIA ELETRICA DA SEDE SECULT. | 24/02/2022 | 24020138 | R$ 8.095,81 | |
| Total | R$ 8.095,81 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/02/2022 | 01020004 | R$ 8.904,19 |
| Total | R$ 8.904,19 | ||
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