info Empenho
Número
03010673/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD019/21-SETR
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
07/06/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.779.541,01
Valor Total
R$ 1.779.541,01
assignment Contrato
Número
001/2021-SETRAN
Data Assinatura
07/06/2021
Vigência
07/06/2021 - 13/12/2022
Valor Total
R$ 1.779.541,01
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2140
Data: 22/02/2022
Valor: R$ 6.818,74
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria.
| Número: 370183 | Data Emissão: 22/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 6.818,74 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.818,74 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 22/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 193Y.7191.5892.1737399-S | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.818,74 | R$ 6.818,74 |
Cód. Liquidação: 2749
Data: 02/03/2022
Valor: R$ 3.717,65
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria.
| Número: 372569 | Data Emissão: 02/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 3.717,65 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.717,65 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 02/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 947U.4357.1055.5668699-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.717,65 | R$ 3.717,65 |
Cód. Liquidação: 3870
Data: 01/04/2022
Valor: R$ 9.463,61
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria.
| Número: 384443 | Data Emissão: 01/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 9.463,61 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.463,61 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 623R.2804.8020.1230999-S | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 9.463,61 | R$ 9.463,61 |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 20/04/2022 | 20040129 | R$ 9.463,61 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 24/03/2022 | 24030074 | R$ 3.717,65 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 17/03/2022 | 17030022 | R$ 6.818,74 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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