info Empenho
Número
03010233/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 12.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 6.000,00 | 2,000000 | R$ 12.000,00 |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1010
Data: 07/02/2022
Valor: R$ 3.601,86
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.601,86 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.601,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2766
Data: 04/03/2022
Valor: R$ 3.826,26
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.826,26 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.826,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7994
Data: 08/06/2022
Valor: R$ 3.732,62
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.732,62 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.732,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4131
Data: 04/04/2022
Valor: R$ 4.254,44
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.254,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.254,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 12497
Data: 04/08/2022
Valor: R$ 839,26
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 839,26 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 839,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 12.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | 22/09/2022 | 22090145 | R$ 839,26 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | 24/02/2022 | 24020111 | R$ 3.601,86 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | 31/03/2022 | 31030106 | R$ 3.826,26 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | 28/06/2022 | 28060097 | R$ 3.732,62 | |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})