info Empenho
Número
03010152/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 8.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 4.000,00 | 2,000000 | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 8.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6483 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 05/05/2022 | R$ 1.069,19 | ||
| 1009 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 07/02/2022 | R$ 2.401,23 | ||
| 2764 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 04/03/2022 | R$ 2.163,75 | ||
| 4130 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 04/04/2022 | R$ 2.365,83 | ||
| Total | R$ 8.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 02/06/2022 | 02060047 | R$ 1.069,19 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 18/04/2022 | 18040047 | R$ 2.365,83 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 22/03/2022 | 22030069 | R$ 2.163,75 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 24/02/2022 | 24020135 | R$ 2.401,23 | |
| Total | R$ 8.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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