info Empenho
Número
03010141/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 5.000,00 | 2,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2532
Data: 18/02/2022
Valor: R$ 1.120,55
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.120,55 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.120,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 768
Data: 20/01/2022
Valor: R$ 2.947,93
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.947,93 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.947,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2531
Data: 18/02/2022
Valor: R$ 5.931,52
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.931,52 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.931,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 10.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 25/02/2022 | 25020576 | R$ 1.120,55 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 31/01/2022 | 31010084 | R$ 2.947,93 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 25/02/2022 | 25020578 | R$ 5.931,52 | |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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