info Empenho
Número
03010107/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 50.000,00 |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2409
Data: 07/02/2022
Valor: R$ 2.378,83
Descrição / Justificativa: LIQUIDAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADA (USINA DE ASFALTO) A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. MÊS DE JANEIRO/2022.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.378,83 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.378,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 113
Data: 09/02/2022
Valor: R$ 6.933,38
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.933,38 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.933,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2410
Data: 07/03/2022
Valor: R$ 7.137,84
Descrição / Justificativa: LIQUIDAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADA (USINA DE ASFALTO) A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. MÊS DEFEVEREIRO/2022.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.137,84 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.137,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3880
Data: 05/04/2022
Valor: R$ 4.264,61
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. MÊS 03/2022
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.264,61 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.264,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6099
Data: 06/05/2022
Valor: R$ 5.663,82
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.MÊS 04/2022
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.663,82 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.663,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2716
Data: 10/03/2022
Valor: R$ 23.621,52
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 23.621,52 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.621,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 50.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. | 21/02/2022 | 21020009 | R$ 6.933,38 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. | 16/03/2022 | 16030112 | R$ 2.378,83 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. | 16/03/2022 | 16030111 | R$ 7.137,84 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. | 22/03/2022 | 22030067 | R$ 23.621,52 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. | 11/04/2022 | 11040033 | R$ 4.264,61 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. | 20/05/2022 | 20050063 | R$ 5.663,82 | |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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