info Empenho
Número
03010074/2022
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 245.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 245.000,00 | 1,000000 | R$ 245.000,00 |
| Total | R$ 245.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1073
Data: 15/02/2022
Valor: R$ 50,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 50,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 50,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1069
Data: 15/02/2022
Valor: R$ 162.083,03
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 162.083,03 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 162.083,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1071
Data: 15/02/2022
Valor: R$ 3.714,45
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.714,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.714,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1072
Data: 15/02/2022
Valor: R$ 501,79
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 501,79 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 501,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2839
Data: 08/03/2022
Valor: R$ 5.058,86
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.058,86 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.058,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1070
Data: 15/02/2022
Valor: R$ 73.591,57
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 73.591,57 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 73.591,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 245.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA. | 17/02/2022 | 17020073 | R$ 162.083,03 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA. | 17/02/2022 | 17020053 | R$ 501,79 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA. | 17/02/2022 | 17020063 | R$ 50,30 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA. | 17/02/2022 | 17020065 | R$ 73.591,57 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA. | 17/02/2022 | 17020067 | R$ 3.714,45 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA. | 16/03/2022 | 16030129 | R$ 5.058,86 | |
| Total | R$ 245.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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