info Empenho
Número
03010068/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 60.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 60.000,00 | 1,000000 | R$ 60.000,00 |
| Total | R$ 60.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 81
Data: 09/02/2022
Valor: R$ 12.547,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.547,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.547,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1422
Data: 28/02/2022
Valor: R$ 15.307,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 15.307,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.307,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5431
Data: 27/04/2022
Valor: R$ 12.182,84
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.182,84 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.182,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7304
Data: 02/06/2022
Valor: R$ 7.661,14
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.661,14 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.661,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3315
Data: 24/03/2022
Valor: R$ 12.301,22
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.301,22 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.301,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 60.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 21/02/2022 | 21020019 | R$ 12.547,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 10/03/2022 | 10030118 | R$ 15.307,30 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 07/04/2022 | 07040075 | R$ 12.301,22 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 12/05/2022 | 12050155 | R$ 12.182,84 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 29/07/2022 | 29070071 | R$ 7.661,14 | |
| Total | R$ 60.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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