info Empenho
Número
03010064/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 150.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 150.000,00 | 1,000000 | R$ 150.000,00 |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5837
Data: 02/05/2022
Valor: R$ 1.529,59
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.529,59 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.529,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2629
Data: 28/02/2022
Valor: R$ 27.010,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 27.010,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.010,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3916
Data: 01/03/2022
Valor: R$ 61,88
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 61,88 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 61,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4318
Data: 12/04/2022
Valor: R$ 31.962,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 31.962,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 31.962,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6404
Data: 05/05/2022
Valor: R$ 9.824,15
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.824,15 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.824,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 121
Data: 11/02/2022
Valor: R$ 30.339,76
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 30.339,76 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 30.339,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2926
Data: 07/02/2022
Valor: R$ 27.194,52
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 27.194,52 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.194,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2927
Data: 04/03/2022
Valor: R$ 22.077,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 22.077,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.077,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 150.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 16/03/2022 | 16030113 | R$ 27.010,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 21/02/2022 | 21020011 | R$ 30.339,76 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 22/03/2022 | 22030061 | R$ 27.194,52 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 22/03/2022 | 22030062 | R$ 22.077,30 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 18/04/2022 | 18040059 | R$ 31.962,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 11/04/2022 | 11040037 | R$ 61,88 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 20/05/2022 | 20050061 | R$ 9.824,15 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 15/06/2022 | 15060150 | R$ 1.529,59 | |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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