info Empenho
Número
03010064/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 150.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 150.000,00 | 1,000000 | R$ 150.000,00 |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5837 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 02/05/2022 | R$ 1.529,59 | ||
| 2629 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 28/02/2022 | R$ 27.010,40 | ||
| 3916 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 01/03/2022 | R$ 61,88 | ||
| 4318 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 12/04/2022 | R$ 31.962,40 | ||
| 6404 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 05/05/2022 | R$ 9.824,15 | ||
| 121 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 11/02/2022 | R$ 30.339,76 | ||
| 2926 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 07/02/2022 | R$ 27.194,52 | ||
| 2927 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 04/03/2022 | R$ 22.077,30 | ||
| Total | R$ 150.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 15/06/2022 | 15060150 | R$ 1.529,59 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 20/05/2022 | 20050061 | R$ 9.824,15 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 18/04/2022 | 18040059 | R$ 31.962,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 11/04/2022 | 11040037 | R$ 61,88 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 22/03/2022 | 22030062 | R$ 22.077,30 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 22/03/2022 | 22030061 | R$ 27.194,52 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 16/03/2022 | 16030113 | R$ 27.010,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 21/02/2022 | 21020011 | R$ 30.339,76 | |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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