info Empenho
Número
03010045/2022
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 1.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE VERBAS RESCISÓRIAS DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 1.000,00 | 1,000000 | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 84
Data: 20/01/2022
Valor: R$ 332,29
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE VERBAS RESCISÓRIAS DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 332,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 332,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1655
Data: 18/02/2022
Valor: R$ 667,71
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE VERBAS RESCISÓRIAS DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 667,71 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 667,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE VERBAS RESCISÓRIAS DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. | 31/01/2022 | 31010037 | R$ 332,29 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE VERBAS RESCISÓRIAS DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. | 25/02/2022 | 25020545 | R$ 667,71 | |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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