info Empenho
Número
03010022/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2023
Valor
R$ 130.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 130.000,00 | 1,000000 | R$ 130.000,00 |
| Total | R$ 130.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1191 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 10/01/2023 | R$ 116.154,52 | ||
| Total | R$ 116.154,52 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 03/03/2023 | 03030110 | R$ 116.154,52 | |
| Total | R$ 116.154,52 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulcao de saldo | 10/01/2023 | 10010003 | R$ 13.845,48 |
| Total | R$ 13.845,48 | ||
}})
}})
}})
}})
}})