info Empenho
Número
03010019/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
03/01/2017
Valor
R$ 776,76
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO..
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA E UNIDADES DO EXERCICIO DE 2016
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1127
Data: 09/03/2017
Valor: R$ 776,76
Descrição / Justificativa: CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA E UNIDADES DO EXERCICIO DE 2016
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 776,76 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 776,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 776,76
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA E UNIDADES DO EXERCICIO DE 2016 | 14/03/2017 | 14030114 | R$ 776,76 | |
| Total | R$ 776,76 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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