info Empenho
Número
03010013/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2024
Valor
R$ 1.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS - CONTA PSB FNAS 25.461-4.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/0001-91
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 1.000,00 | 1,000000 | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4225 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS - CONTA PSB FNAS 25.461-4. | 27/03/2024 | R$ 36,00 | ||
| 1003 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS - CONTA PSB FNAS 25.461-4. | 31/01/2024 | R$ 12,00 | ||
| Total | R$ 48,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS - CONTA PSB FNAS 25.461-4. | 01/04/2024 | 01040017 | R$ 36,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS - CONTA PSB FNAS 25.461-4. | 31/01/2024 | 31010155 | R$ 12,00 | |
| Total | R$ 48,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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