info Empenho
Número
03010005/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2023
Valor
R$ 3.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 3.500,00 | 1,000000 | R$ 3.500,00 |
| Total | R$ 3.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1200
Data: 10/01/2023
Valor: R$ 2.066,11
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.066,11 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.066,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.066,11
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 03/03/2023 | 03030082 | R$ 2.066,11 | |
| Total | R$ 2.066,11 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulacao de saldo | 10/01/2023 | 10010011 | R$ 1.433,89 |
| Total | R$ 1.433,89 | ||
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