info Empenho
Número
02120223/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/12/2019
Valor
R$ 10.289,28
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXY 3874 SOBRAL/USINA ASFALTO/LOGRADOURO/ATERRO SANITÁRIO/CONTENDAS/JORDÃO. (MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
122/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 493.885,44
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 6,99 | 1.472,000000 | R$ 10.289,28 |
Total | R$ 10.289,28 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
19033 | REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXY 3874 SOBRAL/USINA ASFALTO/LOGRADOURO/ATERRO SANITÁRIO/CONTENDAS/JORDÃO. (MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 26/12/2019 | 2059 | R$ 5.368,32 | |
Total | R$ 5.368,32 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 02/12/2019 | 02120551 | R$ 4.920,96 |
Total | R$ 4.920,96 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 5.368,32 |
Total | R$ 5.368,32 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXY 3874 SOBRAL/USINA ASFALTO/LOGRADOURO/ATERRO SANITÁRIO/CONTENDAS/JORDÃO. (MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 07/02/2020 | 07020055 | R$ 5.368,32 |
Total | R$ 5.368,32 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |