info Empenho
Número
02120212/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/12/2019
Valor
R$ 8.655,36
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DVT 2966, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO/TANQUES/SÃO JOÃO/AGUA BRANCA/CROATÁ/SITIO JARDIM.(MANHÃ/TARDE)PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.482.267/0001-70
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0702/2019-SME
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2021
Valor Total
R$ 207.728,64
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA JORDÃO I | R$ 4,48 | 1.932,000000 | R$ 8.655,36 |
| Total | R$ 8.655,36 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18781
Data: 23/12/2019
Valor: R$ 4.515,84
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DVT 2966, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO/TANQUES/SÃO JOÃO/AGUA BRANCA/CROATÁ/SITIO JARDIM.(MANHÃ/TARDE)PP004/2019.
| Número: 63 | Data Emissão: 23/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 4.515,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.515,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 59440 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: sPfZ7C0EqrIN | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA JORDÃO I | UNIDADE | 1008.0000 | R$ 4,48 | R$ 4.515,84 |
Total Geral: R$ 4.515,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 27/12/2019 | 27120162 | R$ 4.139,52 |
| Total | R$ 4.139,52 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 4.515,84 |
| Total | R$ 4.515,84 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DVT 2966, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO/TANQUES/SÃO JOÃO/AGUA BRANCA/CROATÁ/SITIO JARDIM.(MANHÃ/TARDE)PP004/2019. | 05/02/2020 | 05020026 | R$ 4.515,84 |
| Total | R$ 4.515,84 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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