info Empenho
Número
02120211/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/12/2019
Valor
R$ 15.577,44
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLP 9273-CE, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO/ CONTENDAS/SOBRAL/UFC/B DOM EXPEDITO/UVA CIDAO/UVA BETANIA/JUNCO/CCH (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
125/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 747.717,12
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES | R$ 4,98 | 3.128,000000 | R$ 15.577,44 |
| Total | R$ 15.577,44 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19037
Data: 26/12/2019
Valor: R$ 8.127,36
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLP 9273-CE, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO/ CONTENDAS/SOBRAL/UFC/B DOM EXPEDITO/UVA CIDAO/UVA BETANIA/JUNCO/CCH (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
| Número: 2057 | Data Emissão: 26/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 8.127,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.127,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: HjllnvjMq_9n | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES | QUILOMETRO | 1632.0000 | R$ 4,98 | R$ 8.127,36 |
Total Geral: R$ 8.127,36
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/12/2019 | 02120549 | R$ 7.450,08 |
| Total | R$ 7.450,08 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 8.127,36 |
| Total | R$ 8.127,36 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLP 9273-CE, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO/ CONTENDAS/SOBRAL/UFC/B DOM EXPEDITO/UVA CIDAO/UVA BETANIA/JUNCO/CCH (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 31/01/2020 | 31010026 | R$ 8.127,36 |
| Total | R$ 8.127,36 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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