info Empenho
Número
02120203/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/12/2019
Valor
R$ 21.329,28
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PFK 8761, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/ RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/CACHOEIRA/TORTO/SOBRAL/UFC/B DOM EXPEDITO/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/ JUNCO/UVACCH (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
123/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2021
Valor Total
R$ 767.854,08
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES | R$ 3,36 | 6.348,000000 | R$ 21.329,28 |
| Total | R$ 21.329,28 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19020 | REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PFK 8761, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/ RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/CACHOEIRA/TORTO/SOBRAL/UFC/B DOM EXPEDITO/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/ JUNCO/UVACCH (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 26/12/2019 | 2054 | R$ 11.128,32 | |
| Total | R$ 11.128,32 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/12/2019 | 02120548 | R$ 10.200,96 |
| Total | R$ 10.200,96 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 11.128,32 |
| Total | R$ 11.128,32 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PFK 8761, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/ RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/CACHOEIRA/TORTO/SOBRAL/UFC/B DOM EXPEDITO/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/ JUNCO/UVACCH (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 07/02/2020 | 07020057 | R$ 11.128,32 |
| Total | R$ 11.128,32 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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