info Empenho
Número
02120193/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/12/2019
Valor
R$ 16.008,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA AOP 8598, NAS LOCALIDADES DE CASA FORTE/BARACHO/CROATÁ/SÃO JOÃO/TANQUES/SÍTIO JARDIM/JORDÃO/CONTENDAS/SÃO FRANCISCO/MONSENHOR ALUISIO/LICEU/LYSIA PIMENTEL (MANHÃ/TARDE). PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.482.267/0001-70
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0701/2019-SME
Data Assinatura
17/09/2019
Vigência
17/09/2019 - 17/09/2025
Valor Total
R$ 1.397.034,62
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA BARACHO I | R$ 4,00 | 4.002,000000 | R$ 16.008,00 |
| Total | R$ 16.008,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18784 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA AOP 8598, NAS LOCALIDADES DE CASA FORTE/BARACHO/CROATÁ/SÃO JOÃO/TANQUES/SÍTIO JARDIM/JORDÃO/CONTENDAS/SÃO FRANCISCO/MONSENHOR ALUISIO/LICEU/LYSIA PIMENTEL (MANHÃ/TARDE). PP004/2019. | 23/12/2019 | 65 | R$ 8.352,00 | |
| Total | R$ 8.352,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 27/12/2019 | 27120154 | R$ 7.656,00 |
| Total | R$ 7.656,00 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 8.352,00 |
| Total | R$ 8.352,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA AOP 8598, NAS LOCALIDADES DE CASA FORTE/BARACHO/CROATÁ/SÃO JOÃO/TANQUES/SÍTIO JARDIM/JORDÃO/CONTENDAS/SÃO FRANCISCO/MONSENHOR ALUISIO/LICEU/LYSIA PIMENTEL (MANHÃ/TARDE). PP004/2019. | 05/02/2020 | 05020003 | R$ 8.352,00 |
| Total | R$ 8.352,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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