info Empenho
Número
02120024/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
02/12/2021
Valor
R$ 531,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente à aquisição de material de limpeza, produto de higienização (Álcool em gel 70%), para atender às necessidades da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA, conforme contrato n°0001/2021-SEUMA e PE n°121/2020.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.602.864/0001-86
library_books Licitação
Número
PE121/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/12/2020
Data Publicação
15/10/2020
Valor Estimado
R$ 528.100,25
Valor Total
R$ 336.963,75
assignment Contrato
Número
0001/2021-SEUMA
Data Assinatura
28/01/2021
Vigência
28/01/2021 - 28/01/2022
Valor Total
R$ 1.062,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁLCOOL EM GEL 70% - GEL À BASE DE ÁLCOOL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA. EMBALAGEM COM 1 (UM) LITRO. | R$ 8,85 | 60,000000 | R$ 531,00 |
| Total | R$ 531,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23192 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente à aquisição de material de limpeza, produto de higienização (Álcool em gel 70%), para atender às necessidades da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA, conforme contrato n°0001/2021-SEUMA e PE n°121/2020. | 10/12/2021 | 50269 | R$ 531,00 | |
| Total | R$ 531,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 531,00 |
| Total | R$ 531,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente à aquisição de material de limpeza, produto de higienização (Álcool em gel 70%), para atender às necessidades da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA, conforme contrato n°0001/2021-SEUMA e PE n°121/2020. | 15/02/2022 | 15020006 | R$ 531,00 |
| Total | R$ 531,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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