info Empenho
Número
02120012/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
02/12/2021
Valor
R$ 9.000,00
Natureza
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
RESSARCIMENTO DE PESSOAL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO ANTONIO FERNANDES MOREIRA, QUE SE ENCONTRA CEDIDO A ESTA MUNICIPALIDADE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.683/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL | R$ 9.000,00 | 1,000000 | R$ 9.000,00 |
| Total | R$ 9.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23123
Data: 14/12/2021
Valor: R$ 2.238,81
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO ANTONIO FERNANDES MOREIRA, QUE SE ENCONTRA CEDIDO A ESTA MUNICIPALIDADE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.238,81 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.238,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 23124
Data: 14/12/2021
Valor: R$ 2.238,81
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO ANTONIO FERNANDES MOREIRA, QUE SE ENCONTRA CEDIDO A ESTA MUNICIPALIDADE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.238,81 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.238,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 23125
Data: 14/12/2021
Valor: R$ 1.119,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO ANTONIO FERNANDES MOREIRA, QUE SE ENCONTRA CEDIDO A ESTA MUNICIPALIDADE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.119,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.119,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.597,02
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO ANTONIO FERNANDES MOREIRA, QUE SE ENCONTRA CEDIDO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 23/12/2021 | 23120266 | R$ 2.238,81 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO ANTONIO FERNANDES MOREIRA, QUE SE ENCONTRA CEDIDO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 23/12/2021 | 23120267 | R$ 2.238,81 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO ANTONIO FERNANDES MOREIRA, QUE SE ENCONTRA CEDIDO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 23/12/2021 | 23120268 | R$ 1.119,40 | |
| Total | R$ 5.597,02 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/12/2021 | 02120009 | R$ 3.402,98 |
| Total | R$ 3.402,98 | ||
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