info Empenho
Número
02120008/2019
Unidade Orçamentária
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
02/12/2019
Valor
R$ 42.400,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
INSS - SERVIDORES - CENTRAL DE LICITAÇÕES - CELIC
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 42.400,00 | 1,000000 | R$ 42.400,00 |
| Total | R$ 42.400,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18106
Data: 12/12/2019
Valor: R$ 15.741,69
Descrição / Justificativa: INSS - SERVIDORES - CENTRAL DE LICITAÇÕES - CELIC
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 15.741,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.741,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17968
Data: 12/12/2019
Valor: R$ 4.063,24
Descrição / Justificativa: INSS - SERVIDORES - CENTRAL DE LICITAÇÕES - CELIC
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.063,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.063,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 19113
Data: 20/12/2019
Valor: R$ 18.627,27
Descrição / Justificativa: INSS - SERVIDORES - CENTRAL DE LICITAÇÕES - CELIC
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 18.627,27 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.627,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 38.432,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| INSS - SERVIDORES - CENTRAL DE LICITAÇÕES - CELIC | 20/12/2019 | 20120318 | R$ 4.063,24 | |
| INSS - SERVIDORES - CENTRAL DE LICITAÇÕES - CELIC | 20/12/2019 | 20120323 | R$ 15.741,69 | |
| Total | R$ 19.804,93 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 31/12/2019 | 31120028 | R$ 3.967,80 |
| Total | R$ 3.967,80 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 18.627,27 |
| Total | R$ 18.627,27 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| INSS - SERVIDORES - CENTRAL DE LICITAÇÕES - CELIC | 17/01/2020 | 17010064 | R$ 18.627,27 |
| Total | R$ 18.627,27 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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