info Empenho
Número
02100579/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2017
Valor
R$ 60.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS MUNICIPIO DE SOBRAL, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS, DE ACORDO COM PP 209/2013.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12889
Data: 03/10/2017
Valor: R$ 3.609,71
Descrição / Justificativa: REF. AO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS MUNICIPIO DE SOBRAL, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS, DE ACORDO COM PP 209/2013.
| Número: 25537424 | Data Emissão: 03/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 3.609,71 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.609,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 586339413 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13979
Data: 09/11/2017
Valor: R$ 2.097,56
Descrição / Justificativa: REF. AO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS MUNICIPIO DE SOBRAL, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS, DE ACORDO COM PP 209/2013.
| Número: 25968327 | Data Emissão: 09/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 2.097,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.097,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 106183281 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13981
Data: 09/11/2017
Valor: R$ 192,73
Descrição / Justificativa: REF. AO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS MUNICIPIO DE SOBRAL, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS, DE ACORDO COM PP 209/2013.
| Número: 25968265 | Data Emissão: 09/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 192,73 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 192,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 109133317 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15037
Data: 05/12/2017
Valor: R$ 411,32
Descrição / Justificativa: REF. AO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS MUNICIPIO DE SOBRAL, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS, DE ACORDO COM PP 209/2013.
| Número: 26265469 | Data Emissão: 05/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 411,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 411,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 735439336 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15040
Data: 05/12/2017
Valor: R$ 957,94
Descrição / Justificativa: REF. AO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS MUNICIPIO DE SOBRAL, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS, DE ACORDO COM PP 209/2013.
| Número: 26265468 | Data Emissão: 05/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 957,94 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 957,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 732809204 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 7.269,26
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS MUNICIPIO DE SOBRAL, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS, DE ACORDO COM PP 209/2013. | 13/12/2017 | 13120053 | R$ 3.609,71 | |
| Total | R$ 3.609,71 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| DESPESA CANCELADA A PEDIDO DA SECRETARIA. | 29/12/2017 | 29120118 | R$ 52.730,74 |
| Total | R$ 52.730,74 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.659,55 |
| Total | R$ 3.659,55 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. AO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS MUNICIPIO DE SOBRAL, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS, DE ACORDO COM PP 209/2013. | 27/03/2018 | 27030007 | R$ 411,32 |
| REF. AO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS MUNICIPIO DE SOBRAL, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS, DE ACORDO COM PP 209/2013. | 27/03/2018 | 27030005 | R$ 957,94 |
| REF. AO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS MUNICIPIO DE SOBRAL, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS, DE ACORDO COM PP 209/2013. | 24/01/2018 | 24010029 | R$ 2.097,56 |
| REF. AO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS MUNICIPIO DE SOBRAL, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS, DE ACORDO COM PP 209/2013. | 24/01/2018 | 24010027 | R$ 192,73 |
| Total | R$ 3.659,55 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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