info Empenho
Número
02100530/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2017
Valor
R$ 10.156,29
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT.FUNCIONAMENTO À SAUDE ESPECIALIZADA, BUCAL, MENTAL, AUDITIVA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER AO CEO, CENTRO DE REABILITACAO FISICA, CEM E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°031/2016
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.090.045/0001-01
library_books Licitação
Número
PE031/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/10/2016
Data Publicação
09/09/2016
Valor Estimado
R$ 189.000,00
Valor Total
R$ 162.616,50
assignment Contrato
Número
0312016
Data Assinatura
21/10/2016
Vigência
21/10/2016 - 01/11/2017
Valor Total
R$ 325.233,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12770
Data: 31/10/2017
Valor: R$ 2.612,70
Descrição / Justificativa:
| Número: 060 | Data Emissão: 31/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 2.612,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.612,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 14249 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: FISXJCO5 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12771
Data: 31/10/2017
Valor: R$ 2.648,84
Descrição / Justificativa:
| Número: 061 | Data Emissão: 31/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 2.648,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.648,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 14249 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 03XFQZ8J | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12772
Data: 31/10/2017
Valor: R$ 4.287,65
Descrição / Justificativa:
| Número: 057 | Data Emissão: 31/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 4.287,65 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.287,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 14249 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: XOMO6NZA | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12773
Data: 31/10/2017
Valor: R$ 607,10
Descrição / Justificativa:
| Número: 064 | Data Emissão: 31/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 607,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 607,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 14249 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: WIPJ4TWH | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 10.156,29
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER AO CEO, CENTRO DE REABILITACAO FISICA, CEM E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°031/2016 | 24/11/2017 | 24110069 | R$ 10.156,29 | |
| Total | R$ 10.156,29 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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