info Empenho
Número
02100529/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2017
Valor
R$ 1.398,48
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER A OS CSF'S DO BAIRRO TAMARINDO, ALTO DO CRISTO, ESTACAO E COELCE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°031/2016.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.090.045/0001-01
library_books Licitação
Número
PE031/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/10/2016
Data Publicação
09/09/2016
Valor Estimado
R$ 189.000,00
Valor Total
R$ 162.616,50
assignment Contrato
Número
0312016
Data Assinatura
21/10/2016
Vigência
21/10/2016 - 01/11/2017
Valor Total
R$ 325.233,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12764
Data: 31/10/2017
Valor: R$ 227,66
Descrição / Justificativa:
| Número: 063 | Data Emissão: 31/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 227,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 227,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 14249 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: YII5DX8F | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12765
Data: 31/10/2017
Valor: R$ 77,69
Descrição / Justificativa:
| Número: 068 | Data Emissão: 31/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 77,69 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 77,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 14249 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: PVREB8H1 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12766
Data: 31/10/2017
Valor: R$ 153,58
Descrição / Justificativa:
| Número: 066 | Data Emissão: 31/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 153,58 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 153,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 14249 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: PWNOWNWX | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12767
Data: 31/10/2017
Valor: R$ 325,23
Descrição / Justificativa:
| Número: 067 | Data Emissão: 31/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 325,23 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 325,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 14249 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: RQPG5KJV | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12768
Data: 31/10/2017
Valor: R$ 307,16
Descrição / Justificativa:
| Número: 062 | Data Emissão: 31/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 307,16 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 307,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 14249 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: IGTHHLUB | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12769
Data: 31/10/2017
Valor: R$ 307,16
Descrição / Justificativa:
| Número: 065 | Data Emissão: 31/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 307,16 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 307,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 14249 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: NANDCZCQ | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.398,48
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER A OS CSF'S DO BAIRRO TAMARINDO, ALTO DO CRISTO, ESTACAO E COELCE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°031/2016. | 24/11/2017 | 24110066 | R$ 1.398,48 | |
| Total | R$ 1.398,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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