info Empenho
Número
02100528/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2017
Valor
R$ 27.322,71
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
03 REMOCOES DE PACIENTES EM AMBULANCIA DE SUPORTE AVANCADO(TIPO D) E 02 REMOCOES EM AMBULANCIA SUPORTE BASICO(TIPO B), NO PERCURSO SOBRAL/FORTALEZA/SOBRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N°48/2017.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.048.875/0001-05
library_books Licitação
Número
PE003/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/03/2017
Data Publicação
23/02/2017
Valor Estimado
R$ 9.104.400,00
Valor Total
R$ 7.426.800,00
assignment Contrato
Número
48/2017-1
Data Assinatura
18/04/2017
Vigência
18/04/2017 - 25/06/2018
Valor Total
R$ 14.853.600,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13239
Data: 14/11/2017
Valor: R$ 20.337,45
Descrição / Justificativa:
| Número: 009 | Data Emissão: 14/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 20.337,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.337,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 5232376 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: reuzlfnm | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13240
Data: 14/11/2017
Valor: R$ 6.985,26
Descrição / Justificativa:
| Número: 008 | Data Emissão: 14/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 6.985,26 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.985,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 5232376 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: dqffbbbr1 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 27.322,71
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03 REMOCOES DE PACIENTES EM AMBULANCIA DE SUPORTE AVANCADO(TIPO D) E 02 REMOCOES EM AMBULANCIA SUPORTE BASICO(TIPO B), NO PERCURSO SOBRAL/FORTALEZA/SOBRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N°48/2017. | 24/11/2017 | 24110073 | R$ 27.322,71 | |
| Total | R$ 27.322,71 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})