info Empenho
Número
02100519/2017
Unidade Orçamentária
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2017
Valor
R$ 360.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA PGM
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA PGM
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12726 | FOLHA DE PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA PGM | 20/10/2017 | R$ 38.672,60 | ||
| 14161 | FOLHA DE PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA PGM | 20/11/2017 | R$ 95.675,19 | ||
| 15237 | FOLHA DE PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA PGM | 15/12/2017 | R$ 59.380,86 | ||
| 16104 | FOLHA DE PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA PGM | 18/12/2017 | R$ 97.138,57 | ||
| Total | R$ 290.867,22 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA PGM | 28/12/2017 | 28120159 | R$ 97.138,57 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA PGM | 15/12/2017 | 15120047 | R$ 59.380,86 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA PGM | 30/11/2017 | 30110240 | R$ 95.675,19 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA PGM | 31/10/2017 | 31100046 | R$ 38.672,60 | |
| Total | R$ 290.867,22 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| DESPESA CANCELADA A PEDIDO DA PROCURADORIA. | 29/12/2017 | 29120256 | R$ 69.132,78 |
| Total | R$ 69.132,78 | ||
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