info Empenho
Número
02100511/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2017
Valor
R$ 7.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
COMBUSTIVEIS / SERVIÇO
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01080296 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU, NESTE MUNICIPIO COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS. CONF. CONTRATO N°01-PP209/13.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12948
Data: 03/11/2017
Valor: R$ 3.015,19
Descrição / Justificativa:
| Número: 25890068 | Data Emissão: 03/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 3.015,19 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.015,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4303506307000157-55-T00-025890068/082145464 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14707
Data: 05/12/2017
Valor: R$ 608,97
Descrição / Justificativa:
| Número: 26265399 | Data Emissão: 05/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 608,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 608,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4303506307000157-55T00-026265399/708131243 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.624,16
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01080296 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU, NESTE MUNICIPIO COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS. CONF. CONTRATO N°01-PP209/13. | 28/12/2017 | 28120045 | R$ 3.015,19 | |
| Total | R$ 3.015,19 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 608,97 |
| Total | R$ 608,97 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 09/01/2018 | R$ 970,68 |
| Total | R$ 970,68 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01080296 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU, NESTE MUNICIPIO COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS. CONF. CONTRATO N°01-PP209/13. | 28/02/2018 | 28020113 | R$ 970,68 |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01080296 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU, NESTE MUNICIPIO COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS. CONF. CONTRATO N°01-PP209/13. | 19/01/2018 | 19010117 | R$ 608,97 |
| Total | R$ 1.579,65 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 2.405,16 |
| Total | R$ 2.405,16 | |
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