info Empenho
Número
02100480/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2017
Valor
R$ 8.283,00
Natureza
OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/FRETE
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HWZ 2668-CE NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/APRAZIVEL/PAU D'ARCO/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: OUTUBRO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*96.553-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-175
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/09/2018
Valor Total
R$ 65.759,76
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13772 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HWZ 2668-CE NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/APRAZIVEL/PAU D'ARCO/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: OUTUBRO. | 01/11/2017 | 240779 | R$ 5.241,72 | |
| Total | R$ 5.241,72 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.241,72 |
| Total | R$ 5.241,72 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HWZ 2668-CE NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/APRAZIVEL/PAU D'ARCO/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: OUTUBRO. | 20/02/2018 | 20020137 | R$ 5.241,72 |
| Total | R$ 5.241,72 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 3.041,28 |
| Total | R$ 3.041,28 | |
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