info Empenho
Número
02100385/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2023
Valor
R$ 14.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho referente as despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 14.000,00 | 1,000000 | R$ 14.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19668 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho referente as despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria. | 14/12/2023 | R$ 4.526,98 | ||
| 19665 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho referente as despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria. | 14/12/2023 | R$ 3.541,28 | ||
| 16654 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho referente as despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria. | 07/11/2023 | R$ 4.239,21 | ||
| Total | R$ 12.307,47 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho referente as despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria. | 30/11/2023 | 30110037 | R$ 4.239,21 | |
| Total | R$ 4.239,21 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 8.068,26 |
| Total | R$ 8.068,26 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 26/02/2024 | R$ 1.692,53 |
| Total | R$ 1.692,53 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho referente as despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria. | 29/02/2024 | 29020179 | R$ 1.692,53 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho referente as despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria. | 29/02/2024 | 29020088 | R$ 4.526,98 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho referente as despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria. | 28/02/2024 | 28020057 | R$ 3.541,28 |
| Total | R$ 9.760,79 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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