info Empenho
Número
02100382/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2023
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao empenho complementar n° 02100070 / 2023 para pagamento de consumo de água/esgoto das Estações da Juventude desta secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17171
Data: 21/11/2023
Valor: R$ 1.302,45
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao empenho complementar n° 02100070 / 2023 para pagamento de consumo de água/esgoto das Estações da Juventude desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.302,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.302,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 19851
Data: 19/12/2023
Valor: R$ 1.691,04
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao empenho complementar n° 02100070 / 2023 para pagamento de consumo de água/esgoto das Estações da Juventude desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.691,04 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.691,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.993,49
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao empenho complementar n° 02100070 / 2023 para pagamento de consumo de água/esgoto das Estações da Juventude desta secretaria. | 05/12/2023 | 05120007 | R$ 1.302,45 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao empenho complementar n° 02100070 / 2023 para pagamento de consumo de água/esgoto das Estações da Juventude desta secretaria. | 28/12/2023 | 28120155 | R$ 1.691,04 | |
| Total | R$ 2.993,49 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/12/2023 | 01120026 | R$ 7.006,51 |
| Total | R$ 7.006,51 | ||
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