info Empenho
Número
02100372/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2023
Valor
R$ 81.900,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISCAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 048/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.053.134/0001-45
library_books Licitação
Número
PE22058-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/01/2023
Data Publicação
12/09/2022
Valor Estimado
R$ 2.259.105,00
Valor Total
R$ 1.577.691,00
assignment Contrato
Número
0048/2023-SMS
Data Assinatura
15/03/2023
Vigência
15/03/2023 - 14/03/2024
Valor Total
R$ 163.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SINVASTATINA, COMPRIMIDO REVESTIDO, 20MG. | R$ 0,07 | 1.170.000,000000 | R$ 81.900,00 |
| Total | R$ 81.900,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17539
Data: 27/11/2023
Valor: R$ 81.900,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISCAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 048/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 555905 | Data Emissão: 16/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 81.900,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 81.900,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/11/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 353230056967102 | Chave Acesso: 53231109053134000145550050005559051457612387 | Chave Verific: 53231109053134000145550050005559051457612387 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SINVASTATINA, COMPRIMIDO REVESTIDO, 20MG. | COMPRIMIDO | 1170000.0000 | R$ 0,07 | R$ 81.900,00 |
Total Geral: R$ 81.900,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 81.900,00 |
| Total | R$ 81.900,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISCAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 048/2023 E PMS 2022-2025. | 15/03/2024 | 15030028 | R$ 81.900,00 |
| Total | R$ 81.900,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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